Comment relancer un client qui n'a pas payé ?

Ouvrez Facturation › Relances : toutes les factures en retard y sont listées.

Trois niveaux

• Rappel : un message courtois.
• Relance : un ton plus ferme.
• Mise en demeure : dernière étape avant une procédure.

Enregistrer un paiement

Quand le client paie, ouvrez la facture et ajoutez le règlement dans le bloc Règlements. La facture passe en « Réglée » une fois payée en totalité, et sort de la liste des relances.